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岳阳县住房和城乡建设局2018年部门汇总决算说明

阅读:73次日期:2019-10-17

  3.树立县城至麻塘供水管网。项目原企图与岳荣大道拓改工程同步举办,已完工初阶安排。因岳荣大道拓改企图暂停,遵循县政府筹办,先期举办二水厂至八仙桥南端供水管网树立(管径600mm,总长4000米),现已完工筹办安排,拟近期开工树立。其它,麻塘集镇至洞庭美域供水应急管网已竣工。

  其他交通用度:响应单元除公事用车运转维持费以外的其他交通用度。如公事交通补贴,租车用度、出租车用度,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保障费等。

  2018年度财务拨款开销6379.9万元,占本年开销合计的93.15%。与2017年度比拟,比上年增添318万元,增添5.25%。重要原由是增添一个二级机构即城区渣土禁炮约束大队,以及职员工资调增等。

  医疗费:响应行政行状单元正在任职工、离退歇职员的医疗费,队伍移交政府安装的离退歇职员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按邦度规章资助农人到场新型村落合营医疗和城镇住户到场城镇住户根本医疗保障的开销和对城乡贫窭家庭的医疗救助开销。

  项目开销2633.17万元,比上年增添64.04%。此中:商品和办事开销2633.17万元,比上年增添64.04%。

  职员经费2,408.59万元,重要网罗:按邦度规章开销的根本工资、津贴补贴、其他社会保证缴费、炊事补助费、圈套行状单元根本养老保障缴费、其他工资福利开销、离歇费、退歇费、抚恤金、生计补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业办事补贴、其他对片面和家庭的补助开销;

  2.城区清扫保洁。立异督查稽核形式,约束力度加大,清扫保洁“一扫三保”到位、洒水降尘逐日6次到位、垃圾清运随产随清到位,街道洗涤成效明白,垃圾站约束力度加大,县城卫生根本抵达主街与弄堂、日间和夜间同城同步同准则。启动餐厨废集物网罗办事,添置一辆餐厨废集物网罗车、600众个餐厨废集物网罗桶,离别发放到城区532家餐饮门店、45个圈套食堂、12所学校,并与业主单元订立网罗应允书。

  1.市容序次约束。一是外率策划序次。全体整顿出店策划、占道策划景象,选用沟通联结形式,共外率不文雅策划手脚2000余起,强制校勘240余人次,实行摊店有序策划。二是整顿市容序次。一连展开餐饮油烟污染、散逸小广告、校园周边处境、乱搭乱修等整顿活动。厉峻落实环保督察央浼,促进餐饮门店换用环保燃料和装配油烟净化方法。三是整理都邑“三乱”。驱除乱拉乱扯横幅100众处,矫正乱堆乱放、乱挂乱晒景象600余起,极大净化都邑视觉处境。四是强化门店招牌约束。外率办理门店招牌,依法下达公法文书400余份,外率挂号170余块,拆除不外率招牌100余块,修补破损门店招牌200余块,有用外率门店招牌创立准则。四是抓好城区禁炮,凯旋劝阻燃放烟花炮竹手脚980余起,责罚29起,烧毁收缴烟花炮竹代价8500元。五是郑重落实渣土约束央浼,厉峻渣土运输禁锢和审批,确保运输外率,杜绝掷撒滴漏景象,整年查处并整改违反《岳阳县城区兴办垃圾约束手腕》手脚25起。

  职业年金缴费:响应圈套行状单元实质缴纳的职业年金开销。由单元代扣的办事职员职业年金缴费,不正在此科目响应。

  工资福利开销:响应单元开支的正在任职工和编制外持久聘任职员的各种劳动报答,以及为上述职员缴纳的各项社会保障费等。

  ②、结构和谐都邑公用行状、兴办业、树立市集和园林绿化等方面的行政法律;对全县树立监理举办监视约束;指点、监视都邑树立、景色园林(雕塑)、兴办抗震设防(加固)树立;担当指点、和谐都邑供水、排水、供气、都邑、途灯、市容处境归纳整顿、市容处境卫生约束、城修监察等办事;担当“12319”都邑约束热线约束和办事;指点、约束城修档案和市政工程树立办事;担当住房和城乡树立行业招商引资。

  2018年度收、支全部6,849.19万元,与2017年比拟,收、支全部裁减1607万元,裁减19.01%。重要原由是二级机构环卫所的其他预算收入裁减。即2017年全县垃圾站树立全体摊开,而2018年此项开支相对裁减。

  对片面和家庭的补助104.21万元,比上年裁减59.12%。其他本钱性开销130.15万元,比上年增添90.71%。

  住房公积金:响应行政行状单元按人力资源和社会保证部、财务部规章的根本工资和津贴补贴以及规章比例为职工缴纳的住房公积金。

  日常大家预算拨款开销6379.9万元,重要用于以下方面:社会保证和就业开销204.07万元,占3.2%。节能环保开销1460万元,占22.88%。城乡社区开销4181.33万元,占65.54%。住房保证开销534.5万元,占8.38%。

  政府采购:即是指邦度各级政府为从事闲居的政务行为或为了餍足大家办事的主意,使用邦度财务性资金和政府乞贷采办货色、工程和办事的手脚。政府采购不光是指整体的采购经过,并且是采购战略、采购次第、采购经过及采购约束的总称,是一种对大家采购约束的轨制。

  2018年收入6,849.19万元,此中:日常大家预算拨款收入6379.9万元,比上年增添5.25%。占本年总收入93.15%。其他收入469.29万元,比上年裁减71.56%。占本年总收入6.85%。

  公事员医疗补助缴费:响应按规章可享福公事员医疗补助单元为职工缴纳的公事员医疗补助费。

  音信收集及软件置办更新:响应政府用于音信收集方面的开销。如盘算机硬件、软件置办、拓荒、运用开销等,假如购修的盘算机硬件、软件等不吻合财政管帐轨制规章的固定资产确认准则的,不正在此科目响应。

  ④、到场县本级城修资金年度企图的编制、约束和调控;指点和监视直属行状单元邦有资产的约束;到场城修工程项目概(预)算的审查,担当工程项目告竣结算的初审;和谐履行都邑归纳拓荒和旧城改制办事。

  本年度政府采购企图采购总额13.2万元,此中:货色13.2万元;本年度政府采购实质采购总额9.95万元,此中:货色9.95万元。

  ⑧、担当全县树立工程勘测安排筹商市集约束;到场大(中)型树立项主意可行性论证和选址定点;担当树立项目初阶安排审批;和谐处置工程树立中的冲突和题目。

  奖赏金:响应政府各部分的奖赏开销,如对个人私营经济的奖赏、企图生育对象职守奖赏、独生儿女父母奖赏等。

  其他收入:指除上述“财务拨款收入”、“上司补助收入”、“行状收入”、“策划收入”、“从属单元上缴收入”等以外的收入。

  ⑦、担当全县住房和城乡树立行业的天赋审核和约束;担当专业工夫职称评审和执业资历约束。

  ⑥、担当贯彻履行住房和城乡树立行业相合工程质料、安闲坐蓐方面的公法、法例、规章和外率准则;监视指点各种工程树立制价、准则定额的履行;监视约束全县树立工程发包、承包计价行为和制价筹商市集;会同相合部分考核经管涉及本编制、本行业的工程质料和安闲坐蓐职守事情。

  圈套行状单元根本养老保障缴费:响应圈套行状单元缴纳的根本养老保障费。由单元代扣的办事职员根本养老保障缴费,不正在此科目响应。

  1.道途树立改制。新修4条道途:即车站北途、贺坪东途、青山南途南延、合作途南途。完工3条道途提质改制:青山南途“白改黑”已告竣通车,城南大道提质改制工程已根本竣工,城南大道拓改工程已完工挡土墙、雨污管网、花带拆除、花带浇筑砼、破损砼途面修复等树立。完工10条背街弄堂改制。

  1.村落危房改制。2018年我县共争取危改目标2289户,危改资金4299万元。2018年我县民生实事使命为1971户,现已悉数完工。截至目前,四类要点对象已打卡发放危改户1011户,发放危改资金2083.8万元,C级危房补葺加固比例达87%。

  本年开销合计6,849.19万元,此中:根本开销4,216.02万元,占本年总开销61.56%。项目开销2633.17万元,占本年总开销38.44%。

  办公费:响应单元采办按财政管帐轨制规章不吻合固定资产确认准则的闲居办公用品、书报杂志等开销。

  3.园林绿化管养。强化都邑绿化养护及禁锢,奋发维持绿化功劳。一是装备2台巡缉法律车,厉峻查处损绿、毁绿事项,一年来经管损绿、毁绿事项15起。二是展开城区园林绿化闲居养护约束办事,补植陨命缺失苗木3000余㎡,完工行道树补植260株,完工荣新途、富荣途、贺坪途600余株行道树树池整改。三是做好公园、广场、逛园闲居序次约束和方法维持。一年来,累计转换麻石板450㎡、高杆灯胆50个、景观灯60套线.燃气安闲约束。强化城镇燃气场合安闲检验,说合联系单元及州里对全县燃气企业举办4次季度安闲检验,展开燃气按期和不按期的安闲检验30余次,厉刻袭击无联系证照手续私自策划燃气的违规手脚,依法打消黄沙街镇黄秀桥老粮店犯法灌装液化气网点,立案查处筻口镇和新墙镇“黑网点”,同时促进各液化气站加快料理燃气策划许可证。踊跃配合县政府展开安闲坐蓐宣扬行为,发放《合于强化全县燃气市集外率约束的公布》300余份,结构燃气企业担当人和联系操作职员举办安闲学问培训,展开应急训练3次。

  根本工资:响应按规章发放的根本工资,网罗公事员的职务工资、级别工资;圈套工人的岗亭工资、工夫等第工资;行状单元办事职员的岗亭工资、薪级工资;各种学校结业生试用期(睹习期)工资、新到场办事工人学徒期、熟练期工资;队伍(武警)军官、文职干部的职务(专业工夫等第津贴补贴:响应经邦度核准兴办的圈套行状单元艰辛边远区域津贴、圈套办事职员区域附加津贴、圈套办事职员岗亭津贴、行状单元办事职员迥殊岗亭津贴补贴等。

  2018年度“三公”经费财务拨款开销决算中,整体境况如下:公事用车运转维持费决算数为31.53万元,占87.36%。公事用车保有量42辆,公事应接费决算数为4.56万元,占12.64%。公事应接133批次784人次。2018年“三公”经费决算比2017年裁减58.63万元,我单元遵守中间、省委、省政府等央浼,厉行减削,不断厉控“三公”经费。

  生计补助:响应按规章开支的优抚对象按期定量生计补助费,退伍武士生计补助费,行政行状单元职工和遗属生计补助,因公负伤等住院医疗、住疗养院时候的炊事补助费,持久赡养职员补助费,因为邦度实行退耕还林禁牧舍饲战略补充给农牧民的现金、粮食开销,对村落党员、复员武士

  公事用车运转维持费:响应单元按规章保存的公事用车燃料费、维修费、过桥过水脚、保障费、安闲奖赏用度等开销。

  项目开销:指正在根本开销除外为完工特定行政使命和行状起色对象所爆发的开销。

  节能环保开销(类):是指用于节能环保开销,网罗保证机构寻常运转、乐福彩票完工闲居和特定的办事使命或行状起色对象的开销。

  差盘缠:响应单元办事职员出差爆发的都邑间交通费、住宿费、炊事补贴费和市内交通费。

  住修局本级内设八个股室即:办公室、计财股、战略法例股(行政审批办公室)、安闲约束股、都邑树立约束股(住房保证指点股)、村镇树立约束股、树立工程招标投标约束办公室、人事股。下设6个纳入预算约束且财政独立核算的二级机构即:岳阳县处境卫生约束所、岳阳县兴办工程质料站、岳阳县城管大队、岳阳县园林办、岳阳县兴办工程约束站、岳阳县禁炮渣土约束办公室。所以2018年度部分决算网罗本级预算以及所属二级机构正在内的汇总决算

  3.村落人居处境整顿。凯旋申报全省村落人居处境整顿试点县,并遵循实质出台了《岳阳县村落人居处境整顿三年活动履行计划(2018—2020年)》,要点越过以“治垃圾、治茅厕、治污水、治村容、治陋习”为主攻宗旨,为出力打好屯子强盛第一仗奠定了优越底子。

  本编制年尾共有车辆42辆,账面代价为910.4万元。此中局圈套公事车1台账面价钱为18.8万元,此车已于2016年合封存上交后至今未料理联系手续将账面代价清零;另二级机构其他公事用车为41台,其账面总价为891.6万元(重要是环卫所的垃圾运输车、清扫车、洒水车,城管法律执勤车等)。占用办公用房7859平米,账面代价为521万元。

  其他社会保证缴费:响应单元为职工缴纳的根本医疗、赋闲、工伤、生育等社会保障费,残疾人就业保证金,队伍(含武警)为武士缴纳的伤亡、退伍医疗等社会保障费。

  商品和办事开销:响应单元采办商品和办事的开销(不网罗用于置办固定资产的开销、策略性和应急贮藏开销)。

  5.兴办安闲约束。越过脆弱枢纽及强大安闲隐患的专项办理,结构4次季度安闲检验,10次专项大检验,包管每周2次向例巡察。整年共禁锢项目50个,兴办监视约束台账50份,举办专项计划论证6次,拆除不足格的物料晋升机6台,新增物料晋升设置15台。设置挂号率、检测率100%。对存正在安闲隐患的工地下达隐患刻日整改通告120份,《工程树立项目停整通告》28份。全县兴办施工未爆发一同安闲职守事情,未死一人,受管工程陨命及重伤事情为“0”。创修省级安闲坐蓐准则化考评优越工地 4个,市级标化安闲坐蓐准则化考评工地7个。

  其他商品和办事开销:响应上述科目未网罗的闲居公用开销。如行政抵偿费和诉讼费、邦内结构的会员费、来访费、广告宣扬、其他劳务费及离歇职员特需费、公用经费等。

  2018年岳阳县住房和城乡树立局圈套(行状)运转经费财务拨款决算453.38万元。比2017年增添111.78万元。重要原由是增添一个二级机构(禁炮渣土约束)。

  物业约束费:响应单元开支的办公用房以及未实行职工室第物业办事厘革的正在任职工和离退歇职员宿舍等的物业约束费,网罗归纳办理、绿化、卫生等方面的开销。

  2018年度财务拨款收、支全部6379.9万元,与2017年比拟,财务拨款收、支全部各增添149.01万元,伸长2.39%。重要原由是职员工资调资增添,以及增添一个二级机构即城区禁炮及渣土约束大队。

  住房保证开销(类):是指用于住房方面的开销,网罗保证机构寻常运转、完工闲居和特定的办事使命或行状起色对象的开销。

  岳阳县住房和城乡树立局2018年过活常大家决算财务拨款根本开销3,746.73万元。此中:

  维修(护)费:响应单元闲居开支的固定资产(不网罗车船等交通器材)补葺和维持用度,收集音信编制运转与维持用度,以及按规章提取的修购基金。

  医疗费:响应未到场医疗保障单元的医疗经费和单元按规章为职工开销的其他医疗用度。

  劳务费:响应支出给单元和片面的劳务用度,如权且聘任职员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

  税金及附加用度:响应单元供给劳务或贩卖产物应职掌的税金及附加用度,网罗贸易税、消费税、都邑维持树立税、资源税和培养附加等。

  ⑿、担负全县村镇筹办树立约束办事;到场全县修制镇、州里镇筹办编制和计划评审;指点全县各州里、村场树立,担当全县小城镇树立和谐办事。

  ③、担当对全县房地物业的和谐和指点,强化对经济合用房、廉租房、公租房等住房保证办事的宏观筹办、指点、监视和和谐;担当结构保证性住房年度企图的制订和监视履行。

  “三公”经费:指用财务拨款安放的因公出邦(境)费、公事用车置办及运转费和公事应接费。此中,因公出邦(境)费响应出邦(境)的住宿费、盘缠、炊事补助费、杂费、培训费等开销;公事用车置办及运转费响应单元公事用车置办费及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保障费

  2.秀美集镇树立。不竭完竣乡集镇道途、绿化、亮化、垃圾经管、污水经管等底子方法配套,晋升归纳承载本事。此中,完工乡集镇道途树立改制约40余公里,新修州里污水经管厂3座、州里垃圾中转站4座。

  ①、贯彻奉行相合修想法规、战略,磋商制订局属联系物业、行业起色筹办和年度企图并结构履行,担当行业的监视约束;结构制订与报批联系的行政规章和外率性文献;贯彻奉行促进新型都邑化、城乡筹办、城乡树立、都邑约束、住房保证、工程树立、兴办业、室第房地物业、勘测安排业等行业的公法法例和战略。

  办公设置置办:响应用于置办并按财政管帐轨制规章纳入固定资产核算界限的办公众具和办公设置的开销,以及按规章提取的修购基金。

  其他对片面和家庭的补助开销:响应未网罗正在上述科主意对片面和家庭的补助开销,如婴小儿补贴、职工省亲盘缠、引退职员及随老手属水脚、吻合前提的退伍旋里负担兵一次性修房补助、吻合安装前提的城镇退伍士兵自谋职业的一次性经济补助费、对田舍的坐蓐策划补贴、保证性住房租

  专用资料费:响应单元采办闲居专用资料的开销。整体网罗药品及医疗耗材,农用资料,兽医用品,实行室用品,专用装束,花消性体育用品,专用器材和仪器,艺术部分专用资料和用品,播送电视台发射台发射机的电力、资料等方面的开销。

  城乡社区开销(类):是指用于城乡社区事情开销,网罗保证机构寻常运转、完工闲居和特定的办事使命或行状起色对象的开销。

  2018年,我局正在县委县政府的果断辅导下,狠抓城镇树立,强化都邑执约束及村镇树立约束。

  ⑩、担当结构住房和城乡树立行业科技起色筹办和工夫战略、准则的贯彻奉行;担当树立新科技、新项目、新资料的扩大和运用。

  抚恤金:响应按规章开支的义士遗属、捐躯病故职员遗属的一次性和按期抚恤金,伤残职员的抚恤金,离退歇职员等其他职员的各项抚恤金。

  ⑾、担负促进全县城镇减排树立办事,担当全县污水经管方法和强大减排项目树立;担当城区绿化歇闲广场工程树立和维持约束。

  社会保证和就业开销(类):是指用于社会保证和就业方面的开销,网罗保证机构寻常运转、完工闲居和特定的办事使命或行状起色对象的开销。归口约束的行政单元离退歇,指离退歇职员约束机构团结约束的圈套离退歇职员的经费。

  公用经费1,338.14万元,重要网罗:办公费、印刷费、筹商费、手续费、水脚、电费、邮电费、取暖费、物业约束费、差盘缠、因公出邦(境)用度、维修(护)费、租赁费、聚会费、培训费、公事应接费、专用资料费、劳务费、委托交易费、工会经费、福利费、公事用车运转维持费、其他交通用度、税金及附加用度、其他商品和办事开销、办公设置置办、专用设置置办、其他本钱性开销。

  ⑨、担当防震加固并到场告竣验收;担当全县兴办工程和市政公用方法工程的抗震设防监视约束。

  邮电费:响应单元开支的信函、包裹、货色等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、收集通信费等。

  其他工资福利开销:响应上述项目未网罗的职员开销,如百般加班工资、病假两个月以上时候的职员工资、编制外持久聘任职员,公事员及参照和按照公事员轨制约束的单元办事职员转入企业办事并按规章到场企业职工根本养老保障后赐与的一次性补贴等。

  ⑤、担当全县兴办行为的监视约束;担当对全县树立工程招标投标办事举办监视约束;担当树立工程告竣验收挂号约束和都邑树立档案约束;担当兴办企业劳动保障基金的征收、调剂、拨付和兼顾约束。

  聚会费:响应聚会中按规章开支的住宿费、炊事费、聚会室房钱、交通费、文献印刷费、医药费等。

  2018年度“三公”经费财务拨款开销决算数为37.8万元,开销决算数为36.09万元,完工预算的95.48%,决算数小于预算数的重要原由是郑重贯彻落实中间“八项规章”精神和厉行减削央浼,从厉管制“三公”经费开支,整年实质开销比预算有所减削。

  已争取到位项目资金6131万元,此中,危房改制资金4539万元,新型城镇化向导资金392万元,县域垃圾收转运系统专项资金1200万元。凯旋申报全省村落人居处境整顿树范县,其奖补资金正正在申报。

  根本开销:指保证机构寻常运转、完工支闲居办事使命而爆发的职员开销和公用开销。

  2018年度财务拨款开销年头预算为3214.86万元,开销决算为6,379.9万元,完工年头预算的198.45%。开销决算大于年头预算的重要原由是项目开销的增添。此中:

  2.履行黑臭水体办理和河湖绿化工程。城南河黑臭水体整顿工程污水管网已悉数竣工。河流清淤、疏浚、护砌、生态修复等整顿工程已竣工。

  其他本钱性开销:响应起色与厘革部分以外的其他部分安放的用于置办固定资产、策略性和应急性贮藏、土地和无形资产,以及购修底子方法、大型补葺和财务撑持企业更新改制所爆发的开销。

  4.县域生态处境办理。先后完工非正轨垃圾点整理整顿13处、州里黑臭水体整顿1个,全体实行15个州里(做事处)垃圾网罗清运社会化办事和村落禁炮限塑约束。